경영 전략 본부 구매기획

--- 목 차 ---

[자재관리 지침]

제1장 총칙

제2장 자재관리의 합리화

제3장 구매관리

제4장 재고관리

[식음자재 검수 및 창고관리지침]

제1장 총칙

제2장 구매의뢰

제3장 물품검수

제4장 창고관리

자재관리 업무지침

제1장 총칙

제1조(목적)

이 지침은 000000000000(이하 사업장 이라 칭함)의 자재업무관리에 관한 기준과 절차를 규정하고 효율적이고 합리적인 자재관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

이 지침은 사업장의 자재관리업무에 공통으로 적용한다.

제3조(기본원칙)

이 지침을 운용함에 있어 사업장은 다음의 기본원칙을 준수하여야 한다.

1.(이익창출의 원칙)

자재부문은 자재비의 절감을 통하여 새로운 이익창출의 원천으로서 운영되어야 한다.

2.(염가구매. 품질보증. 납기보장의 원칙)

자재요원은 품질과 납기를 보장하는 범위 내에서 최대한 염가로 자재를 구매하여야 한다.

3.(적기. 적소. 상품공급의 원칙)

자재요원은 업무를 수행함에 있어 적기. 적소에 상품을 공급하여 영업 및 매출증대에 기여함은 물론이고 구매비용과 재고비용의 절감을 기하여야 한다.

4.(공정성의 원칙)

자재요원은 업무를 수행함에 있어 편견의 개입과 사리추구를 배격하여 대, 내외적으로 신뢰를 획득하여야 한다.

제4조(정의)

1.(자재)

자재란 기업의 업무활동용으로 제공되는 물자 중 원부자재, 소모품, 비품, 저장품, 구매상품, 기술, 장치 및 설비와 이의 보수유지에 사용되는 부속품, 금형, 소모성 공구, 및 각종 영선자재 등을 총칭한다.

2.(자재 관리)

자재관리란 필요한 자재의 소요산정, 구매, 저장, 분배 및 처분의 기능을 합리적으로 수행하는 관리기술을 말하며 구매 관리와 재고 관리로 구분한다.

3.(구매 관리)

구매, 구매선(거래선, 협력회사)관리, 계약 및 발주, 구매 분석, 검수, 등의 일련의 행위를 총칭하여 구매 관리라고 한다.

4.(재고관리)

소요, 저장, 배분관리를 총칭하여 재고관리라고 한다.

6.(자재요원)

자재요원이란 자재관리를 수행하는 사람을 말하며 구매 관리요원과 재고  관리요원으로 구분한다.

단, 사업장의 업무 상황에 따라 구분하지 않고 통합관리요원으로 운영할 수 있다.

7.(자재요원의 관리책임)

자재요원은 자재부문이 회사의 재화유출의 창구임을 명심하고 구매윤리를 존중하며 관리자로서의 책임을 다하여야 하며 단순관리자 역할이 아닌 자재관리제도의 개선, 과학적 관리기술의 도입운영 등을 통한 관리 손실의 제거까지를 포함한다.

제5조(개념적 자재관리의 도입)

사업장의 경영자는 자재관리의 기능을 이익창출의 주요수단으로서 중점관리대상으로 운영하여야 하며 자재업무 고유의 경영영역과 전문성을 고양하며 낙후된 자재관리기법을 개발하고 발전된 관리기술을 도입, 운영함으로서 원가절감을 도모하여야 한다.

구 분	내 용
기본개념	현금 개념	이익창출(원가절감)의 원천
기 능	독립적인 전문기능
업 무	구매 기법의 다양한 업무	구매업무방침 및 구매업무의 평가분석과 적정재고 수준유지 및 자금의 유휴화 방지 등의 업무
관 리	전문 관리 영역

제6조(자재관리업무의 전산화)

사업장은 자재부문이 전산화의 최적부문임을 인지하여 전산처리 시스템에 관한 교육훈련을 하고 이의 완벽한 활용을 위해 입출력자료의 정확성을 기하며 전산부문에 대한 충분한 협조 및 지원을 할 책임을 갖는다. 이는 업무절차 개선 및 과학적 관리기법을 실현하는데 꼭 필요하고 매우 중요한 부분이다.

제2장 자재관리의 합리화

제7조(운영의 합리화)

사업장은 자재관리업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수하여 자재관리의 합리화를 기하여야 한다.

1.(자재전문인력의 양성)

사업장은 자재관리업무가 전문 관리 영역임을 인식, 자재요원을 교육. 숙달시켜 전문 인력으로 양성한다.

(1)사업장은 자재전문교육을 단계별로 년 ( 2 )회 이상 실시하여야 한다.

(2)실무경험과 전문지식을 요하는 구매품목에 대해서는 체계적인 인력양성계획을 수립, 전문 인력을 양성토록 한다.

2.(효율적 조직운영)

자재부문의 조직은 단순조달기능에서 탈피하여 원가절감을 주도하는 핵심조직으로 운영되도록 구성한다.

(1)사업장간 최적의 구매방식을 채택하되 효율이 높을 것으로 판단되는 품목은 각 사업장의 업무 교류를 통하여 통합 또는 집중 구매를 실시한다.

3.(목표 관리 체제 확립)

사업장별 관리특성에 따라 자재부문에 대하여 중점관리목표를 설정하고 분석, 평가되어야 한다.

(1)구매관리목표 : 재료비절감, 표준구매원가, 품질관리, 구매선 관리, 국산화 등

(2)재고관리목표 : 적정재고관리, 과다재고감축 및 품절예방, 유휴, 잉여자재의 색출 및 처분 등

4.(부서간의 유기적 협조 체제 구축)

사업장은 자재계획의 안정을 기하도록 관계부서간의 긴밀한 업무협조체제를 구축하여야 한다.

5.(업무처리절차의 간소화)

사업장은 자재관리업무의 능률을 제고할 수 있도록 제반업무 처리절차를 간소화하여야 한다.

(1)자재관리와 관련한 서식, 양식 등을 간소화하여 단순 반복적인 일상 업무는 최소한의 절차로 처리토록 한다.

(2)사업장은 특성에 맞게 전결규정을 현실화하여 실질적인 권한위양이 이루어지도록 하며 결재권자는 의사결정에 직접 참여한 사안에 한하여 결재권을 행사하고 그 권한과 책임을 지도록 한다.

6.(품질향상)

사업장은 제품의 기본은 자재의 품질에 기인함을 깊이 인지하고 자재품질 제고에 최선을 경주하여야 한다.

(1)구매는 저가위주의 구매에서 나아가 품질을 구매함을 원칙으로 한다.

(2)사업장은 구매선에 대한 지도육성계획을 수립하고 중점육성업체를 선정하여 전문 계열화함으로써 품질을 향상하고 가격의 안정을 기하도록 하여야 한다.

7.(시장정보조사 기능의 정립)

사업장간에 가격, 구매선 등의 정보를 상호 공유함으로서 유리한 구매를 실현할 수 있도록 정보체계를 확립하여야 한다.

(1)사업장은 자재부문의 정보를 수집, 축적하여 사업장간 회의를 통해 상호 정보를 교환한다.

8.(부정예방)

자재부서장은 부정발생 소지가 있는 소관업무에 대하여 근원적으로 제반업무처리를 표준화하는 등의 제도적 개선으로 부정예방에 만전을 기한다.

제3장 구매관리

제8조(구매의뢰)

1.구매부서

회사에서 필요한 물자를 거래처로부터 직접 구매하는 부서.

2.구매의뢰부서

사업장은 구매의뢰부서를 운영함을 원칙으로 한다.

(1)조   리   부 : 식자재류, 기물류, 의류, 기타 필요물품 등

(2)식  음 료 부 : 주류, 음료류, 의류, 기타 필요물품 등

(3)시   설   부 : 시설자재류, 영선자재류, 기타 부품류, 기타 필요물품 등

(4)경   기   과 : 경기관련비품, 의류, 기타 필요품목 등

(5)코스  관리부 : 경기관련품목류, 기타 필요품목 등

(6)총무, 경리부 : 소모품류, 기타 필요품목 등

(7)객   실   과 : 객싱용품, 소모품 기타 필요품목 등

3.적기구매의뢰

(1)구매 부서는 자재별 조달소요기간을 산정하여 이를 구매의뢰부서에 인지시켜야 한다.

(2)의뢰 부서는 전항의 조달소요기간을 감안하여 구매부서의 조달업무진행에 차질이 없도록 적기에 구매의뢰를 하여야 한다.

4.구매의뢰요건

(1)구매의뢰는 규정된 서식과 절차에 의하여 의뢰하여야 한다.

"단, 긴급한 경우 구두 또는 기타 방법으로 구매의뢰를 한 후 구매의뢰서를 보완할 수 있다."

(2)구매의뢰서 기재사항

가. 구매의뢰부서

나. 구매의뢰번호, 일자

다. 품명, 규격, 단위, 수량

라. 희망납기 및 분납여부

마. 용도 및 사용부서

바. 희망 구매선 및 사유

사. 첨부서류 및 참고자료

아. 기타

5.구매예산

(1)구매의뢰부서는 예산확인을 받아 구매의뢰서에 예산금액을 기재한 후 구매를 의뢰하여야 한다.

(2)구매의뢰부서는 구매예산을 초과하는 경우나 예산에 반영되어 있지 않은 경우에는 별도 승인을 득한 후 구매의뢰를 하여야 한다.

6.자재비예산 및 구매 예산제도의 운영

사업장은 경영계획에 의거, 자재비예산 및 구매예산제도를 운영하여야 하며 사후 실적 분석 및 평가를 실시하여야 한다.

제9조(구매계획)

1.구매의뢰서의 검수

(1)구매부서는 구매의뢰서의 수량, 가격, 품질, 납기, 거래조건등 제반사항을 검수하여야 한다.

(2)구매부서는 전항을 검수한 결과 구매의뢰서 내용에 변경이 요구되는 경우 또는 미비점이나 불명확한 사항이 있을 경우에는 의뢰부서와 협의한 후 그 내용을 변경하거나 또는 반송할 수 있다.

2.구매계획의 수립

(1)구매계획 수립시에는 시장상황, 자금사정, 사용 및 재고계획 등이 감안되어야하며 이는 관련부서와 사전에 협조되어야 한다.

(2)구매계획의 내용

가. 품명, 규격, 단위, 수량

나. 예상소요자금 및 조달방법

다. 납기

라. 사용 및 재고계획

제10조(구매방법의 선택)

사업장은 구매물품의 종류, 구매규모, 시장상황 등을 감안하여 다음의 구매방법을 택할 수 있다.

1.사업장간 공통품목에 의한 구분

(1)집중구매

(2)분산구매

2.구매방법에 의한 구분

(1)임의구매

(2)견적구매

- 단일견적, 경쟁견적

(3)계약구매

- 수시계약, 입찰계약

제11조(구매선 선정 및 관리)

1.구매선 선정의 원칙

(1)구매선 선정은 공평무사하여야 한다.

(2)구매선은 품질, 납기, 가격을 충족시키는 업체로서 계속적이고 안정적인 거래가 기대되어야 한다.

(3)구매선 선정은 상호 경쟁을 원칙으로 한다.

2.선정기준

(1)품질수준 및 공급능력

(2)동종업체 납품실적

(3)재무구조 및 가동상태

(4)경영자의 의식구조 및 협력도

(5)기타

3.구매선 관리제도의 운영

거래선은 계속적이고 체계적으로 등록, 관리 평가되어야 한다.

(1)사업장은 일정기간의 거래실적을 토대로 구매선에 대한 평가를 실시하고 이를 기준으로 업체정리와 지도육성이 실시되어야 한다.

(2)구매선 관리의 중요성이 강조되는 회사는 협력회사 협력제도를 운영할 수 있다.

제12조(계약 및 발주)

1.시장조사의 실시

(1)구매부서는 시장동향, 품질, 가격정보, 신제품개발 및 경쟁사 동향 등을 조사하여 적정한 가격과 양질의 물품을 구입할 수 있도록 시장조사체제를 갖추어야 한다.

(2)시장조사는 계약 및 발주행위와 무관하게 정기적으로 실시되어야 하며 그 결과를 지속적으로 관리하여야 한다.

(3)시장조사시 착안점

가. 국내외 물동수요 및 가격동향

나. 원가검토

다. 공급선 및 경쟁사의 상황

라. 원료사정

마. 대체자재에 대한 검토

바. 수급동향

사. 기타

2.견적

(1)견적은 명확하고 균등한 조건으로 2개사 이상 업체에 대하여 의뢰함을 원칙으로 한다.

(2)견적접수는 원칙적으로 문서에 의한다.

단, 필요에 따라 전화 및 면담으로 행할 수 있다.

(3)제출된 견적서는 반환 또는 폐기할 수 없다.

(4)견적서를 입수한 결과 그 내용이 제시한 견적조건과 다를 때에는 수정을 요구한다.

(5)다음의 경우는 견적서의 입수를 생략할 수 있다.

가. 협정가격이 정하여져 있는 경우

나. 정부의 고시가에 의한 거래

다. 장기계약을 체결한 경우(장기 계약의 경우 결재를 득한 후 계약을 체결한다.)

(6)견적은 복수 견적을 원칙으로 하나 다음의 경우에는 단일 견적을 입수할 수 있다.

가. 특허품, 실용실안품 등을 구매할 경우

나. 기술 또는 설비 면에 있어서 다른 적합한 경쟁자가 없을 경우

3.구매승인 및 절차

(1)구매승인

가. 구매 분석 후 최저가격을 채택함을 원칙으로 한다.

단, 최저가격이란 단순 최저가격이 아니고 품질, 납기, 지불조건 등을 감안한 실질적 최저가격이어야 한다.

나. 2개 이상의 업체가 동일조건일 경우 분할복수구매 또는 종전구매업체, 지명도 순으로 한다.

다. 예외적으로 회사의 정책상 부득이한 경우에는 전결권자의 승인을 득하여 최저가격을 채택하지 않을 수도 있다.

(2)구매승인절차

구매담당자는 입수된 견적 및 참고 자료 등을 충분히 검토하여 가장 적합하다고 인정되는 견적을 채택, 구매품의서를 작성하여 전결권자의 결재를 득한다.

단, 긴급을 요하는 자료는 구두승인을 득하여 구입하고 사후에 구매 품의서를 보완할 수 있다.

4.계약 및 발주

(1)계약체결

구매계약은 시장 구입품목이 아닌 주문생산자재에 대하여 체결함을 원칙으로 한다.

단, 일반 상관례상 계약서 작성이 불필요한 자재는 생략할 수 있다.(품의로 대체 가능)

(2)계약서 기개사항

가. 계약당사자

나. 계약 목적물, 수량, 단가, 금액

다. 납기

라. 대금지불조건

마. 양수도 조건

바. 검수 방법 및 시기

사. 계약이행 보증금 및 확보기간

아. 지체상금

자. 하자보증금 및 기간

차. 기타

(3)계약이행보증금

계약이행을 위해 계약목적물의 특성에 따라 계약금액의 일부를 보증금으로 확보해야 한다.

(4)지체상금

계약상대자가 납기 내에 계약목적물을 납품하지 못했을 경우 계약서에 명기된 지체상금을 청구하여야 한다.

단, 지체에 대한 사유가 인정될 경우 면제 품의에 의거 면제할 수도 있다.

(5)하자보증금 및 기간

하자보증금 및 기간은 계약목적물의 특성에 따라 계약금액의 일부를 하자보증금으로 일정기간 확보하여야 한다.

(6)계약의 변경, 해지 및 취소

계약체결 후 계약변경의 사유가 발생시 쌍방간 협의에 의해 계약내용을 변경, 해지 또는 취소할 수 있다.

(7)발주

발주는 규정된 발주서(주문서)에 의해 실시하는 것을 원칙으로 한다.

제13조(구매절감)

구매절감은 구매선에게 적정 이윤을 보장하는 범위 내에서 최대한의 구매 가격인하를 도모하여야 한다.

1.구매가격 인하방법

(1)경쟁유도

계약단계에서 경쟁을 유인해서 구매가격을 인하한다.

(2)구매수량 증대

대량 구입품의 경우 구매가격을 인하한다.

(3)경제적 구매단위의 이용

가공비, 포장단위, 운송비 등을 고려하여 경제단위로 발주한다.

(4)가격동향의 이용

시세변동의 예측을 통해 가격 하락시 예측구매를 실시한다.

(5)지불조건의 변경

대금지불기간의 단축 또는 현금지불로서 구매가격을 인하한다.

(6)작업개선 및 작업개선을 위한 기술지도와 가치분석을 추진함으로써 구매가격 인하를 유도한다.

2.표준 구매원가제도의 운영

사업장은 자재의 특성에 따라 원가계산이 가능한 품목에 대해 원가요소를 과학적으로 분석 계수화하여 이를 정리한 표준구매원가를 가격결정의 기준으로 삼을 수 있다.

제14조(납기관리)

납기관리는 발주로부터 지정장소에의 납품까지를 관리하는 것을 말한다.

1.납기의 결정

납기의 결정은 조달소요기간에 의하여 지급을 요할 때는 관계부서 및 구매선과의 협의를 통해 결정한다.

2.납기의 명시

납기의 명시는 발주서에 명기하되 보관상 문제가 있거나, 생산, 구매 및 공사계획이 변경되거나 시방 및 규격이 변경되는 경우 등에는 별도의 납기를 명시할 수 있다.

3.납기의 독촉

납기는 문서발송, 전화 및 통신연락, 방문협의를 통해 독촉하되 필요시 구매선으로 하여금 납품진도보고를 하도록 한다.

제15조(검수)

납품된 자재는 규정된 검수부서, 시간, 기준에 의거 검수후 입고되어야 하며 검수는 납품된 전자재를 검수하는 것이 원칙이나 자재의 특성에 따라 별도기준에 의거 발췌검사, 부분검사, 입회검사 등을 할 수 있다.

제16조(입고)

1.입고기준

자재의 입고는 다음 경우에 한한다.

(1)발주된 자재로 검수, 업장의 확인이 있는 경우

2.입고

(1)입고수량

검수 수량을 원칙으로 한다.

단, 검수수량이 발주수량을 초과하고 유상인 경우에는 그 초과분에 대하여 반품하거나 추가구매수속을 취해야 한다.

(2)조건부 입고

검수결과 불합격 되었거나 긴급한 경우 관계부서장의합의를 거쳐 일부 사용상 지장이 없는 자재에 대해서는 감가 또는 감량을 조건으로 제시할 수 있다.

(3)납품일 및 입고일

가. 납품일은 자재가 지정된 장소에 도착한 날로 한다.

나. 입고일은 자재가 검수에 합격한 날로 한다.

단, 검수에 장기간이 요구되는 자재로서 특별히 인정되는 경우 납기일을 입고일로 할 수 있다.

3.입고통보

입고담당부서는 입고일로부터 1일 이내에 입고내용을 구매부서에 통보하여야 하고 구매부서는 그 내용을 구매의뢰부서에 통보하여야 한다.

제17조(외주)

1.외주 기준

외주는 소요품목의 생산설비, 가격 및 기술과 품질 등의 문제로 인하여 사내가공이 부적당할 경우 실시한다.

2.외주업체 선정기준

(1)염가로 안정된 공급을 할 수 있을 것.

(2)품질, 기술수준, 신용상태가 양호할 것.

(3)지리적 조건이 양호하고 교통, 연락이 편리할 것.

(4)회사의 외주방침에 대한 협력태도를 갖추어야 할 것.

(5)계약조건 이행에 성의가 있을 것.

제18조(대금 지불)

1.대금 지불 원칙

(1)대금의 지불은 계약조건에 의해 지급함을 원칙으로 하며 대금지불절차는 자금집행부서와의 협력하에 지침으로 운영되어야 한다.

제4장 재고관리

제21조(재고관리의 원칙)

사업장은 재고관리에 있어 계정과 현물사이의 정확성을 유지하고 적정재고를 운영하여 과다재고와 품절의 발생에 따라 기회손실을 방지하여야 한다.

제22조(용어의 정의)

1.(적정재고)

수요를 경제적으로 충족시킬 수 있는 최소의 재고수준이며 재고회전기간(재고일수)으로 관리한다.

2.(소요관리)

소요의 판단, 수요예측 및 적정재고 수준을 설정하고 통제 유지함을 말한다.

3.(저장관리)

납품된 자재가 불출될 때까지 변질, 변형을 방지하고 원형대로 보존될 수 있도록 필요한 보호조치를 연구하며 저장공간을 효율적으로 운영함을 말한다.

4.(분배관리)

저장된 자재를 공급하고 유휴 및 잉여재고를 반납, 이관 및 전용 조치하는 적절한 분배계통을 운영함을 말한다.

5.(재고조사)

자재의 저장장소, 상태, 수량을 정확히 조사하여 재고자산을 평가하고 관리상 또는 사무처리상의 착오를 발견, 그 원인을 규명하여 향후 효과적인 재고관리를 도모하는 수단이다.

6.(유휴 및 잉여자재의 처분)

수요의 변동 및 공정상 발견된 유휴 및 잉여자재를 정기적으로 표출하여 판정하여 처분함으로써 효과적인 자산운영을 기하는 것을 말한다.

제23조(적정재고관리)

사업장은 자재의 품목별 또는 계정별로 적정재고 수준을 설정 운영하여야 한다.

제24조(저장)

자재는 양호한 상태의 유지와 원활한 불출이 가능하도록 다음 사항에 유의하여 저장하여야 한다.

1.분류저장(상태구분, 사용빈도)

2.품질보존(저장시설, 저장보조설비)

3.공간활용(수직, 수평공간)

제25조(선입선출)

자재는 입고한 순서에 따라 불출될 수 있도록 저장되어야 하며 특히 유효기간이 명시된 시한성품목에 유의하여야 한다.

제26조(저장 중 정비)

자재의 품질상 변형, 변질을 방지하기 위하여 정기적으로 검사, 정비하여야 한다.

제27조(출고)

출고담당부서는 사용부서장의 승인을 득한 출고의뢰서에 의하여 출고하여야 한다.

제28조(재고조사)

사업장은 재고조사 지침을 수립하여 정확한 재고조사를 실시하여야 한다.

1.재고조사의 방법

재고조사는 정기 및 수시로 실시하며 다음 사항을 유의하여야 한다.

(1)장부와 현물의 입출고의 최종시점을 일치시킨다.

(2)장부의 기록착오가 없음을 확인한다.

(3)재고조사 실시중에는 수불업무를 중지함을 원칙으로 한다.(단, 영업에 지장이 없는 선에서 업무를 수행한다.)

2.(재고조사결과의 처리)

재고조사결과 과부족사항은 원가관리부서와 합의를 거쳐 전결권자에게 보고, 승인을 득한 후 조정되어야 한다.

제29조(유휴 및 잉여자재의 산출, 판정과 처분)

관계사는 유휴 및 잉여자재의 발생을 최대로 억제하되 이의 처리는 지침에 의거 정기적으로 표출하여 판정 처분하여야 한다.

부   칙

1.이 지침은 0000년 00월 00일부터 시행한다.

2.이 지침에 명시되어 있지 않은 사항은 각사의 규정, 규칙, 기준, 지시 및 표준 등에 준한다.

식음자재 검수 및 창고관리 지침

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 규정은 회사에 납품, 반입되는 식, 음자재(이하 식자재 라 칭함)의 구입의뢰, 검수, 입고, 저장관리 및 출고에 관한 절차를 규정하여 합리적이고 공정성 있는 업무를 수행하는데 그 목적이 있다.

제2조 (적용범위)

회사의 식음자재에 대한 물품 검수, 창고관리 업무처리는 따로 규정한 것을 제외하고 이 규정에 의한다.

제3조 (용어의 정의)

본 규정에서 사용하는 업무상 용어의 정의는 다음과 같다.

(1)검수

검수 담당자가 구입의뢰서, 납품전표 또는 이에 대할 수 있는 서류를 대조하여 납품되는 물품이 기재 내용과 동일한 것임을 확인, 날인하는 업무를 말한다.

(2)입고

검수를 완료한 물품에 대하여 납품전표를 발행하는 업무를 말한다.

(3)저장

검수 납품전표가 발행된 후(입고 완료) 품목별 특성에 따라 해당 보관 창고에 반입 보관되는 업무를 말한다.

(4)출고

저장이 완료된 물품에 대하여 업장에 인도하는 업무를 말한다.

저장 장소에서 반출하여 의뢰 업장에 인도하는 업무를 말한다.

제4조 (책임)

회사의 물품 검수 및 저장관리에 대한 책임은 1차적으로 검수 및 저장관리 부서장에게 있으며 2차적으로 구매팀장에게 있다.

제2장 구매의뢰

제5조 (구매의뢰)

(1)업장에서 구매를 요청하는 구입물품에 대한 의뢰는 다음과 같다.

구분	물품의뢰서 작성부서	구매담당부서	비고
일일구입품	조리부, 식음료부	구매부
저장구입품	구매부 창고, 각 업장	구매부

(2)물품 구매의뢰의 기본 품의를 얻은 것에 대해서는 구매의뢰서로 대체 한다.

제6조 (구매의뢰서의 양식)

전조 1항의 규정에 의하여 물품요구 부서에서 구매부에 제출하는 구매의뢰서의 양식은 별첨 1과 같다.

제7조 (구매의뢰의 기재사항)

물품요구 부서 및 식자재 창고에서 작성되는 구매의뢰서는 반드시 다음 사항을 기재한 후 소속 부서장 또는 지배인, 주방장의 결재를 받아야 한다.

(1)의뢰부서

(2)작성년월일 및 납품요구년월일

(3)품명, 규격, 납기, 단위

(4)구매의뢰량

(5)기타 필요한 사항

제8조 (구매의뢰의 예외)

긴급한 사정으로 물품을 구입 요청하고자 할 때에는 각 업장에서 구두 또는 유선으로 구매부에 구매의뢰를 할 수 있으며 사후 구매의뢰서를 작성하여 구매부에 접수 한다.

제9조 (구매 물품의 산정)

물품 구매의뢰량을 산정할 때에는 작성부서는 구매의뢰량을 정확하게 판단 산출하여 수급계획, 재고량, 가격동향 등을 감안하여 불필요한 물량이나 LOSS발생량을 최소화 한다.

제10조 (일일 구매의뢰서 접수, 제출)

각 업장, 주방의 물품 구매의뢰서의 작성, 제출시간은 다음과 같다.

구 분	제출마감시간	비 고
평 일	15 : 00
토 요 일	14 : 00

제3장 물품 검수

제11조 (납품절차)

(1)회사에 납품되는 물품은 현장 사용부서 또는 구매팀에서 납품정리전표 또는 증빙서류에 검수확인을 받아야 한다.

(2)검수담당자는 물품에 이상이 없을 시 검수인과 서명을 한다.

(단, 도장 대신 서명이 가능하며 반드시 이름을 명확히 기재 후 서명한다.)

제12조 (납품시간)

납품 업체는 반드시 회사에서 지정한 시간과 장소에 납품하여야 한다. 회사는 업체의 납품시간을 다음과 같이 정한다.

(1)Daily  물품 : 08:00 ~ 10:00

(2)Stock 물품 : 10:00 ~ 11:00

(단, 각 업장의 상황에 맞게 조정할 수 있다.)

제13조 (검수방법)

(1)물품 검수는 수량, 품질검수로 구분하여 검수의 주관은 구매팀장이 관장한다.

(2)검수는 전량 검수를 원칙으로 하며 전량 검수가 불가능한 품목이나 대량 물량일 경우 발췌하여 검수할 수 있다.

(3)현업 사용부서의 사용용도, 규격이 다른 경우 해당부서의 주방장 또는 지배인과 합동 검수를 실시한다.

제14조 (검수의 원칙)

(1)구매의뢰서가 없는 경우에는 검수를 하지 아니함을 원칙으로 한다.

(단, 구매팀장이 특별히 지시한 경우에는 검수할 수 있다.)

(2)검수는 현업, 납품업체와 견해차가 없도록 하며 공정에 만전을 기하도록 한다.

제15조 (검수 기준)

물품에 대한 회사별 검수 기준은 별도의 기준표에 의한다.

제16조 (검수자의 임명)

검수 담당 부서장은 회사에 물품을 검수할 담당자를 선정하여 임명한다.

제17조 (검수 이상 처리)

(1)검수 담당자는 불합격 조치된 물품에 대하여 납품업체가 지정된 시간내에 대체 납품하도록 하여야 한다.

(2)교환이 불가능하다고 판단될시는 시장조사후 직구매하여 납품업체로 하여금 대금처리토록 요구할 수 있다.

(3)납품업체는 검수 담당자가 검수상 필요하다고 인정되는 자료의 요청에 적극적으로 응하여야 한다.

(4)납품업자는 검수담당자로부터 납품한 품목에 대한 불합격 통지를 받았을 때는 지체없이 회수한다.

제18조 (검수 기준 일자)

납품처리 전표에 기재되는 검수인의 일자는 발주서 또는 납품 전표상에 기재된 전 품목과 수량이 합격 완납된 일자로 한다.

제4장 창고 관리

제19조 (물품 구매 및 입고처리)

창고 물품 구매는 제1조에서 18조의 업무를 원칙으로 한다.

제20조 (물품관리)

(1)적정 재고 관리에 주력하며 가능한 창고 재고를 최소화한다.

(2)저장된 물품은 적절한 저장 방법에 의하여 관리한다.

(3)재고 물품은 BIN CARD를 부착하는 것을 원칙으로 한다.

제21조 (출고의뢰)

(1)업장에서 출고의뢰서를 작성하여 창고관리부서에 전달한다.

(2)물품요구 부서 출고의뢰는 반드시 소속 부서장 또는 지배인, 주방장의 결재를 받아야 한다.

제22조 (출고의뢰서의 양식)

물품요구 부서에서 각 업장에서 제출하는 출고의뢰서의 양식은 별첨 2와 같다.

제23조 (출고 시간)

(1)출고 시간은 오전 11:00부터 12:00까지를 원칙으로 한다.

(2)출고는 창고담당자가 현업에 운송하는 것까지를 원칙으로 한다.

제24조 (재고관리)

(1)적정재고 관리를 위하여 계수의 정확한 관리와 실재고를 이상 없이 한다.

(2)재고조사는 매월 말 실시하는 것을 원칙으로 하고 그 내용을 구매팀장에게 보고를 한다.

제25조 (기타)

이 지침은 0000000000 식음자재 통합 지침이며 각 업장의 특성상 필요로 하는 내용은 문서화하여 경영전략본부와 협의하여 부서장의 결재를 득한 후 시행한다.